作業流程及文件下載
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一、採購金額新臺幣1~100,000元
| 程序 | 檢附表格及相關作業 | 作業單位 |
| 請購 (核准後方得辦理) |
1.本校零用金(1萬元以下)或1~10萬元請購單 2.廠商報價單(無則免) 3.規格需求說明文件(無則免) |
請購單位 |
二、採購金額新臺幣100,001~999,999元
| 程序 | 檢附表格及相關作業 | 作業單位 |
| 請購 | 1.科研採購請購單(1120421版) 2.補助或委託契約 3.廠商報價單或企劃書 4.規格需求說明文件(無則免) 5.授權請購單位填寫採購紀錄(草案)(1070627版) |
請購單位 |
| 以下程序應於請購核准後方得辦理 ————– 訂約 |
1.廠商出具投標廠商聲明書(1080924版) 2.授權請購單位填寫採購紀錄(正式簽約)(1070627版) 3.訂定科研採購契約書(不訂約者，採購紀錄視同契約，如需訂定契約，該契約應由廠商【公司章及負責人章】及本校【印信及校長官印】雙方用印；送文書組用印前須由總務處採購單位及主計室審核。) |
請購單位 |
| 驗收 |
1.授權請購單位填寫驗收書面紀錄(1070627版) |
請購單位 |
| 核銷 | 1.驗收紀錄核准後，請購單位通知廠商開立發票或收據，貼於本校粘貼憑證用紙(十萬元以上採購請購單 ，亦可至網路請購系統列印)後核章。 2.檢附採購案全案資料送事務組審核。 3.憑證核准後送主計室辦理付款作業。 4.採購文件應按照檔案法規定由請購單位保留10年。 |
請購單位 事務組 |
三、採購金額新臺幣1,000,000元(含)以上 *未達GPA門檻金額(詳備註說明)
| 程序 | 檢附表格及相關作業 | 作業單位 |
| 請購 (核准後方得辦理) |
1.科研採購請購單(1091021版) 2.補助或委託契約 3.規格需求說明文件 4.★廠商投標須知(1070321版) 5.★不採公告方式理由說明書(1060316版)(需公告案件免附) 6.★成立審查小組申請書(1060317版)、★審查配分表(1060314版) 7.廠商報價單(無則免) 上述文件核准後，請將全部紙本移送事務組，將有標註★文件之word檔E-mail至事組承辦人。 |
請購單位 |
| 公告 | 公告案件→將招標資訊上傳本校總務處網頁 不公告案件→將招標資訊寄送給指定廠商 |
事務組 |
| 開標 | 審查廠商基本資格，製作開標紀錄(1060329版) (主計室 監辦) | 事務組 |
| 審查、評定 | 1.請購單位召開審查會議(委員簽立切結書、填寫審查評分表) 2.將各委員評分表彙整成審查評分總表，經出席委員確認無誤，製成審查會議紀錄(1060329版) 3.陳核審查會議紀錄及建議底價，並核派訂定底價及驗收主持人 |
請購單位 事務組 |
| 訂定底價 | 由主持人核定底價單(1060317版) | 事務組 |
| 議價/約 | 廠商及請購單位到場議價，製作決標紀錄(主計室 監辦) | 事務組 請購單位 |
| 訂約 | 陳核科研採購契約書(1070321版)(會辦請購單位、主計室) | 事務組 |
| 驗收 | 1.廠商履約完成，由請購單位填寫財物採購規格功能檢測表(1060317版)。 2.通知事務組辦理驗收， 填寫驗收書面紀錄(1070627版) |
事務組 請購單位 |
| 核銷 | 1.驗收紀錄核准後，事務組通知廠商開立發票或收據貼於本校粘貼憑證用紙(十萬元以上採購、修繕) 2.憑證核准後送主計室辦理付款作業 |
事務組 |
| 保管使用 | 填寫科研採購儀器設備使用狀況紀錄(1060317)備查(勞務採購免) | 請購單位 |
備註：
110至111年度WTO政府採購協定(GPA)門檻金額：財物為新臺幣1,684萬元。
超過上揭金額之採購案件應依GPA規定辦理。另依我國加入GPA承諾開放清單附錄一附件四第4點，研究發展服務有關之勞務採購非屬我國承諾開放之範圍。
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